外国出差怎么报销

外国出差报销通常遵循以下步骤：

1. 准备报销单据 ：

根据公司规定准备相关报销单据，如机票、住宿费、餐饮费、交通费等。

对于国外发票，可能没有国内的发票章，但只要金额清晰、内容符合报销规定，可以入账。

2. 填写出差申请 ：

出差人员需填写出差申请表，包含出差目的、时间、地点等信息，并附上相关证明文件。

3. 保留票据 ：

在出差期间，保留所有与出差相关的票据，如交通票、住宿费、餐饮费、通讯费等。

4. 填写报销单 ：

根据实际费用填写报销单，附上发票、行程单等原始凭证。

5. 提交报销单 ：

将填写好的报销单和相关证明文件提交给财务部门。

6. 财务部门审核 ：

财务部门会对报销单进行审核，确认无误后，按照公司报销规定进行报销。

7. 外币兑换证明 ：

如果涉及外币支付，可能需要提供外币兑换证明。

8. 遵守当地税收法规 ：

注意并遵守出差国家或地区的特殊税务规定。

9. 汇率换算 ：

按照公司规定的汇率将外币票据换算成人民币。

10. 报销款项 ：

财务部门确认无误后，将报销款项汇入出差人员的账户。

请确保所有单据真实有效，避免违规操作。

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